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                山↑東省電子稅務局常見問題匯總(2021年4月)

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                山東省電子稅務局常見問題匯總♂(2021年4月)

                發布日期:2021-04-20 作者: 點擊:

                01、我單位企業所得稅為查▃賬征收類,填寫企業所得稅季度申報表時,修改營業收入項』時提示“本項數據取自同期財務報表,如需修改,請先修改財看著千秋子務報表相關數據項”,怎麽處理?

                  月(季)度企業所得稅申報表中營業收入、營業成本、利潤總額項應與財務報〒表數據保持一致,遇到此類情況,請您先通過“我要辦稅—稅費申報及繳納—申報更正—財務報∞表更正”模塊,首一定很是驚訝先更正財務報表相關欄次數據。

                  完成財務報表▓更正後,再重新打開《中華人民共和國企業所得ω稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000),點擊“取財報數據”重新提取財務報∏表數據,然後再進行企業所得稅月Ψ(季)度申報。

                  02、我單位2020年度有虧損,2021年度一▽季度已實現盈利,2021年一季↙度申報時是否可彌補以前年度一個推薦是零度碼字虧損?

                  可以。請您按以下步驟操作:

                  (1)首先完成企◆業所得稅2020年度申報。

                  (2)完成企業ξ 所得稅2020年度申報後,再進行企業所得稅2021年一季度申報Ψ,系統根據您《中華靈晶懸浮在他自己頭上人民共和國企業所得稅月(季)度預繳㊣納稅申報表(A類)》(A200000)填報的數據,在第9行“減:彌補以前年度虧損”欄實現帶出可彌補以前年度虧損金額。

                  03、我單位∑印花稅為按月報送,打開報表時提示“尊敬的納稅人,您在當前稅款屬期內沒有應申△報信息,無法繼 這么說續申報!”。查看了稅費種認定信息,本期按月報送的印花稅稅費種√認定信息也是有效的,目前無法申報怎麽辦?

                本月金稅三期系統對印花稅申報表增加了校驗∩規則㊣ :如果納稅就是一道耀眼人存在有效的印花稅核定信息,那麽印花稅核定信息中的納稅期限(按月申報、按季申報……)必須與印花第478探索遺跡稅稅費種認定信息中的納稅期限一致才能∮申報,否則就會提示“您當前稅款屬期內沒有應申報↓信息,無法繼續申報”。

                  出現以上提示時,請查看印花稅核定信息中的納稅期限(按月申報、按季申∩報等)與印花稅稅費種認定信息中的納這點當然是從外形上體現出來稅期限是否一致,如納稅人的稅費種認定信息中“印花稅-購銷合同”是按↑月申報,但印花稅核定信息中的“印花稅-購銷合同”是按季∞申報,這兩項ζ中報送期限不一致時,將會彈出以上提示。

                  出現以上提示請納稅人到主管稅務機關,將印花稅☆核定信息中的納稅期限與印花稅稅費種認定信息中的納稅期限調整一致,再進行申報即可。

                  04、我單位在電子「稅務局“我要辦稅-涉稅專業服務機構√管理-稅務師事務所管▓理-稅務Ψ師事務所行政登記變更”模塊,“合夥人或股東人 呼員信息表”中添加人員信息時提示:“居民◥身份證為……的人員已在其他稅務師事務卐所中任職,不能重復采集”,實際該人員之前任職的稅務師∏事務所,已經在“稅務師事務所↙行政登記變更”模塊還沒有來得及說什么刪除了此人員,還是不能在新的稅務師事務所添加,這種情況怎麽處理?

                 該人員之前任職的稅務師事務所,除要在“我要辦稅—涉稅專人則是異常業服務機構管理—稅務暗劍漂浮在李林京頭頂師事務所管理—稅務師事務所行政登記變更”模塊刪除該人員∩信息外,還應在“我要辦稅—涉稅專業服務機構管理—其他涉 冰塊稅專業服務機構管理—涉稅專業服務業務信息采集—從事涉稅專業服務人員信息變更”模塊,刪除⌒該人員信息。


                在這兩個模塊均刪↘除後,新任職的稅務師事務所可通過電子稅務局“稅務師事務所行政登記變更”模塊,添加該人員信息。

                  05、我單位為增值稅小規模納千秋子也不廢話稅人,2021年度3月份銷售額14.3萬,能否享受免ζ征增值稅優惠?

                  根據《財政部 稅務總局關於明確增值稅小規頓時被嚇模納稅人免征增值攻擊稅政策》的公告》(2021年第11號),自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷★售額15萬元以下(含本數)的增值稅小規模納「稅人,免征增值稅。2021年1月1日至3月31日,仍執行《財政部 稅務總局關於實施小微企業幻碧蛇王陡然睜開雙眼普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)對㊣ 月銷售額10萬元以下(含本數)/季銷售額30萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。因此,您單位在2021年度3月份銷售額14.3萬元,不能免征增值稅。

                  06、請問企業神尊法決所得稅月(季)度申報時,對小ω 微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元部分,小微優惠額多收藏應如何計算?

                  根據《財政部 稅務總局關於實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第12號),2021年1月1日起至2022年12月31日,對小ζ微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元部分,在現行優惠政策基礎上,再減半征收所『得稅,電子稅務局也聽過此人已按新政策,計算企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表“符合條件的小☉型微利企業減免企業所得稅”欄次。


                07、代收代繳車船稅報表已申報完成,如何導出已申報的車船稅明細?

                  您可登錄電子稅務局,按以得到神器是個意外下步驟操作導出已申報的車船稅明細:

                  第一步:在“我要辦稅-稅費申報及繳納-更正申報-申報表更▓正”模塊,選擇“代扣代繳車船稅”,並填寫所屬期起止,查詢已申報【信息(如下圖):


                 選中需要導出申報信息』的信息,點擊“更正申請”,進入代收代繳車船稅申報更正模塊。

                點擊“導出原申報數據”的一團靈氣從嘴里噴出藍字鏈接,即可導出當時的申報攻擊數據。

                 08、我單位是高新技術企業,在以戰火拳融入你電子稅務局《房產稅城鎮土地使用稅↙稅源信息采集》模塊,維護土地使用稅稅源時,應稅信息中的“土地等級”欄選的是“高新技術企業縣城一級土地”,但稅務機關在核心征管系統查看到的土地等級卻是“縣城土地-五級土地”。遇到這∑種情況怎麽辦?

                電子稅務局⌒系統為方便高新技術企業在維護城鎮土地使用稅稅源時,能準重均劍狠狠斬下確選擇“土地等級”,根據相關要求」對部分土地等級的名稱做了調整。電子稅務局系統的高新技 術企業相關土地等級與肯定完本金三系統土地等級對照關系臉上掛著淡淡如下:

                因此兩個系統中土地等級名稱雖然不同,但不影響您單位房產稅城鎮土地△使㊣ 用稅的稅源信息采集及申報㊣ ,也不影響享受高新技術企業“房產稅城鎮土地使用稅”稅收減半征收政策。無需做看著斷斷續續問道其他操作。

                  09、申報2020年度企業所得稅,確認申報時提示“A106000表第11行第2列應等於A100000表第19行-第20行”怎麽辦?

                  出現此提★示,是因在報表填報過程中調整A100000表中的數據№後,未重新保存△A106000表所致。您可重新打開A106000表點擊“保存”按鈕,然後打開』並保存A100000後,再重新確認申報即可命我留著。

                  10、請問水土保持補償費具體應該怎麽地位應該有很大繳納?

                  2021年1月1日起水土保持補償費收入劃轉稅務部門征收,繳費人可通過以下◆步驟進行信息采集、申報繳費及稅收完稅〖證明打印。

                  第一步:信息采集

                  (1)繳費人從審批主管部門(一般為水利部門也正是剛才青姣一斧劈下)獲取項目“繳費碼”或“信息︽采集表”。

                  (2)登錄非稅信息交換系√統

                  掃描“信息種種法寶全都出現采集表”二維碼,或輸入網址http://sbf.shandong.chinatax.gov.cn:8088/sbfkweb,或通過山東省稅務局網站首頁右上側“非稅信息交換”,進入非稅信息交換系統登錄頁○面。

                  (3)通過“繳費碼”登錄非稅信息交何林在祖龍佩中也是感嘆道換系統。

                  (4)在系統首頁,核對∏項目信息是否正確。

                  (5)點擊“非稅收入信息采集-信息采集”,進入信息采就是用來對付集界面,輸入“統一社會信用代╲碼”點擊“查詢”後,根據卐提示信息,輸入需采集的信息,確認無誤後,點擊“保存”。

                  (6)等待稅務人員處▲理(省級水保一件下品靈器飛劍項目由歷下區負責,市區級項目由項目所在地稅務機關負責),點擊查詢/刷新查看實時信息采集進※程狀態。根據提示,繳費人登錄電子稅務局或前往▓辦稅服務廳申報繳費。

                  第二步:申報繳費

                  (7)登錄電子稅務局

                  輸入網址https://etax.shandong.chinatax.gov.cn或通過山東省稅務局網站◥進入“山東省電子稅務局”,選擇“企業登錄-密碼登錄”,使用已有賬號或信息采集時錄入的社會一旁小唯信用代碼、手機號和 轟短息接收的密碼登錄。

                  (8)點擊“稅費申報及繳納-非稅所以使出來有些怪異收入申報-非稅收入通用申※報”,按提示逐步進行申報。

                  (9)申報成功後,選擇“稅費申報及繳納-稅費繳納-網上申報繳稅”進行費款繳納。

                  第三步:稅收完稅№證明打印。

                  (10)繳費成▅功後,選擇“證明開具-開具稅收完稅(費)證明-開具稅收完稅證規矩吧明(表格式)”,開具證明。

                原文鏈接:



                本文網址:/news/1269.html

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